Drift - økonomisk oversikt
Alle tall er i mill kr.
| Økonomisk oversikt - Drift | Regn. 2020 | Reg. budsj. (RB) | Oppr.budsjett | R 20 - RB |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | ||||
| Rammetilskudd | 1 373,47 | 1 398,31 | 1 311,91 | -24,84 |
| Inntekts- og formuesskatt | 1 589,15 | 1 612,80 | 1 646,87 | -23,65 |
| Eiendomsskatt | 174,72 | 174,29 | 162,29 | 0,43 |
| Andre skatteinntekter | 0,24 | 0,24 | 0,15 | 0,00 |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten | 100,13 | 122,78 | 122,77 | -22,65 |
| Overføringer og tilskudd fra andre | 640,64 | 481,35 | 469,07 | 159,29 |
| Brukerbetalinger | 129,70 | 142,15 | 143,10 | -12,45 |
| Salgs- og leieinntekter | 346,13 | 333,08 | 391,71 | 13,05 |
| Sum driftsinntekter | 4 354,18 | 4 265,00 | 4 247,87 | 89,17 |
| Driftsutgifter | ||||
| Lønnsutgifter | 2 244,16 | 2 175,27 | 2 213,55 | 68,89 |
| Sosiale utgifter | 400,64 | 380,07 | 537,65 | 20,57 |
| Kjøp av varer og tjenester | 1 117,92 | 1 056,11 | 1 006,87 | 61,81 |
| Overføringer og tilskudd til andre | 415,50 | 388,24 | 343,34 | 27,26 |
| Avskrivninger | 279,11 | 221,92 | 221,92 | 57,19 |
| Sum driftsutgifter | 4 457,34 | 4 221,61 | 4 323,32 | 235,72 |
| Brutto driftsresultat | -103,16 | 43,39 | -75,45 | -146,55 |
| Finansinntekter | ||||
| Renteinntekter | 28,44 | 28,23 | 36,23 | 0,21 |
| Utbytter | 41,00 | 45,40 | 45,40 | -4,40 |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 0,05 | 2,82 | 2,82 | -2,77 |
| Sum eksterne finansinntekter | 69,49 | 76,44 | 84,44 | -6,95 |
| Finansutgifter | ||||
| Renteutgifter | 123,57 | 152,00 | 175,97 | -28,43 |
| Avdrag på lån | 184,94 | 152,61 | 146,42 | 32,33 |
| Sum eksterne finansutgifter | 308,51 | 304,61 | 322,39 | 3,91 |
| Netto finansutgifter | -239,02 | -228,16 | -237,94 | -10,86 |
| Motpost avskrivninger | 279,11 | 221,92 | 221,92 | 57,19 |
| Netto driftsresultat | -63,07 | 37,15 | -91,47 | -100,22 |
| Disp. eller dekning av netto driftsresultat: | ||||
| Overføring til investering | 0,00 | -9,91 | -24,50 | 9,91 |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | -39,25 | -10,48 | 10,51 | -28,77 |
| Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | 102,31 | -16,76 | 105,46 | 119,08 |
| Bruk av tidligere års mindreforbruk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dekning av tidligere års merforbruk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | 63,07 | -37,15 | 91,47 | 100,22 |
| Regnskapsmessig mer/mindreforbruk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alle tall i mill kr. |