Bodø Spektrum KF

Nordlandsbadet

Er et tilbud til befolkningen i form av skolesvømming, opplæring, mosjonssvømming, rekreasjon, velvære og opplevelse. Foretaket er ansvarlig for utvikling, salg og markedsføring, badevakttjenester, teknisk drift og vedlikehold, renhold i badet og svømmeopplæring i form av kurs på ettermiddagstid.

Foretaket gir tilbud om babysvømming og vann-gymnastikk. Nordlandsbadet benyttes også av spesielle grupper til rehabilitering og opptrening. Foretakets svømmekurs er fullbestilt hvert år, 370 elever deltok på kursene i 2019 som ble gjennomført på vår, høst og vinter.

Vi har også i 2019 tilrettelagt for Svømmeforbundets mosjonskampanje «Svøm langt» hvor målet i 2019 var Malaga.

Skolesvømming

Nordlandsbadet leies ut 5 formiddager i uken til grunnskolekontoret i kommunen som benytter det til skolesvømming. I 2019 var det 28 944 elevbesøk i Nordlandsbadet. Skolene avvikler to undervisningstimer ved hvert elevbesøk.

I tillegg til dette avsluttet vi pilotprosjektet «svøm bedre i Nordlandsbadet i2019» som i samarbeid med Skolekontoret ble gjennomført for elever i 4. klasse ved Østbyen skole. Konklusjonen fra prosjektet var svært bra med en måloppnåelse på 82% i forhold til 67% for elever ved Østbyen skole i skoleåret 2017/2018 og 69,7% for hele 4. klasse trinnet i bodøskolene. Pilotprosjektet ble besluttet ikke videreført i utvidet skala.

Nordlandshallen

Er en flerbrukshall med kunstgressbane som primært leies ut til fotballtrening og avvikling av turneringer og treningskamper. Hallen har løpebane for friidrett, rom for styrketrening og kantine som leies ut i forbindelse med arrangementer. IK Grand Bodø og Bodø Håndballklubb har begge sine klubblokaler i Nordlandshallen.

Nordlandshallen er etterspurt og har, unntatt på formiddagen da det ennå finnes noen få ledige timer, en meget høy kapasitetsutnyttelse. På det meste er det treningspartier med til sammen 120 utøvere som trener i hallen løpet av en hektisk treningstime. I 2019 ble det registret 93 dager hvor Nordlandshallen ble brukt til idrettsarrangementer og 7 dager hvor den ble brukt til messer og utstillinger og da blir det totalt ca. 300 000 brukere og besøkende som besøkte Nordlandshallen i 2019. 

Bodøhallen

Denne brukes mest til trening, kampavvikling, turneringer og andre arrangementer. Håndball er den store idrettsgruppen, BHK Elite herrer og IK Junkeren Damer spiller sine hjemmekamper i Bodøhallen. Andre idretter som turn, bryting, boksing og volleyball er også brukere av hallen. Hallen er fullt utleid etter skoletid og i helgene. På dagtid brukes den noe mindre, men populære treningsparti for voksne i regi av LHL og Villa Vekst har hatt faste treningstimer i salene på dagtid. Dette er kunder i voksen alder som får tilfredsstilt behovet for trening og sosialt samvær.

Bankgatahallen/Stordalshallen/Aspmyra

Bodø Spektrum administrerer for øvrig også driften i disse anleggene på vegne av eierne Bodø kommune

Inntekter

Foretaket fikk i 2019 en inntektsgevinst ift. opprinnelig budsjett og inntektsmål på totalt ca. 2,2 mill. Dette skyldtes delvis økt aktivitet i Nordlandshallen og Bodøhallen hvor merinntektene knyttet til utleie- og arrangement idrett utgjorde nto. Ca. 550 tusen. Totalt for hallene utgjorde merinntektene kr. 343 tusen. Dette til tross for at både Bilmessa og et annet næringslivssarrangement ble avlyst.

Foretakets ansatte har imidlertid i høy grad bidratt i arbeidet med oppgradering og videreutvikling av både Velværeavdelingen med nytt boblebad og ny saltvannskabin samt et betydelig arbeid med ettersyn og vedlikehold på Aspmyra og i Bankgatahallen. I tillegg til dette har også de ansatte  i vesentlig grad bidratt i forbindelse med utvikling av prosjekt «nytt konkurransebasseng».

Lønn og personalkostnader

Foretaket har klart å redusere personalkostandene. Samlede kostnader til lønn og personal holdt budsjettet. Behovet for personell har sammenheng med hvilken åpningstid vi ønsker å tilby i hele anlegget samt nivået på godt tilsyn, renhold og sikkerhet i Nordlandsbadet.

Foretaket har nok nådd en smertegrense for hvor mye som kan bespares uten konsekvenser for tilbudet til kundene. Åpningstidene i idrettshallene og i Nordlandsbadet vil derfor bli vurdert i 2019.                                                                                                     

Andre driftskostnader

Andre driftskostnader omfatter kostnader til vann og avløp samt energi, renhold og vedlikehold bygninger og anlegg mv. (FDVU)

Regnskapet viser at årets kostnader til kjøp av varer og tjenester inkl. mva. beløp seg til kr 20,3 mill. mot budsjettert 20,1 mill.

Behovet for energi er stort i hele anlegget. Prisene har i tidligere år vært gunstige og åpnet for tilsynelatende balansert drift, men etter innføringen av effektbaserte tariffer, timesmåling og belastning av energileddet har disse kostnadene økt betydelig.

Forbruket har imidlertid vært relativt stabilt i tidligere år, men i 2018 økte kW-prisen, nettleien og effektavgiften betydelig. Kostnadsøkningen på energisiden utgjorde derfor kr 856 000.

I tillegg ser vi en betydelig økning i slitasje på bygninger, inventar og utstyr. Således ble det et merforbruk av kostnader til vedlikehold og reparasjoner i Nordlandsbadet og idrettshallene her Nordlandshallen spesielt. Overskridelsen på posten andre driftskostnader ligger derfor innenfor disse områdene.