Bygg og eiendom
Bodø kommune eier og forvalter om lag 279 000 m² bygningsmasse, inkludert ca. 49 000 m² boligareal. Bygninger eid av kommunale foretak/AS inngår ikke i dette grunnlaget. Utbyggings- og eiendomsavdelingen (UE) forvalter og drifter ca. 230.000 m² av den totale bygningsmassen som har en markedsverdi på ca. 5 milliarder. Dette inkluderer barnehager, skoler, sykehjem/ helseinstitusjoner, idrettsanlegg, administrasjonsbygg og andre bygg. Forvaltning av boliger er ikke i UEs portefølje men ivaretas av Boligkontoret ved Helse og Omsorgsavdelingen (HO).
Økonomi
Avdelingen har i 2018 levert tilfredsstillende resultater ift. budsjettmål og bidratt positivt til kommunens regnskapsmessige resultat, med 1,7 millioner i mindreforbruk. Dette tilsvarer et budsjettavvik for UE på ca. 1,4%. Det positive avviket skyldes i hovedsak arbeid med driftstilpasninger og effektivisering.
Personal
UE hadde per 31.12.18 faste 155 årsverk, fordelt innenfor fagområdene FDVU, renhold, eiendomsforvaltning og utvikling, samt utbygging. Avdelingen har i 2018 videreført arbeidet med rekruttering av fremtidsrettet fagkompetanse når naturlige avganger oppstår, for å møte den økte kompleksitet i kommunens bygg, samt ytterligere profesjonalisering av avdelingens driftsorganisasjon.
Sykefraværet i 2018 endte på 4,5%, ned 1,9% fra 2017. 4,5% er godt innenfor avdelingens mål på 6% og historisk lavt i avdelingen. Resultat kommer av kontinuerlig fokus og oppfølging fra alle kontorer i avdelingen, samt at personale i 2018 har vært friskere.
Mål og resultater
Avdelingens resultatmål:
- Økonomisk balanse i budsjett med effektiv utnyttelse av avdelingens ressurser
- Fokus på lavt sykefravær med mål på 6% for 2018
- Ytterligere profesjonalisere og digitalisere drift av kommunens bygg
- Gjennomføre tiltak innen energieffektivisering
- Sørge for kvalitet i utvikling og gjennomføring av investeringsprosjekter og en god overgang til ferdigstilte bygg til operativ drift
- Sørge for en effektiv og god forvaltning av kommunens tomtearealer, herunder legge til rette for boligbygging
Ytterligere profesjonalisering av driften Energieffektivisering Energiutvikling Hunstad Ungdomsskole Øvrig er nå totalt 53 bygg med driftet med SD-anlegg, hvor antallet i 2018 økte med 9 nye bygg. Gjennomføring av investeringsprosjekter Grunn- og eiendomsutvikling Når det gjelder det mer planmessige arbeidet knyttet til leieavtaler og analyse av framtidens behov for bygningsmasse, basert på god areal- og driftsøkonomi, er vi i startfasen med dette arbeidet. Her er UE avhengig av at HO- og OK-avdelingen har gode analyser og planer for sin framtidige tjenesteproduksjon.Les mer om mål og resultater
Det er gjennomført analyse av 76% av bygningsmassen hvor tilstand- og konsekvensgrad er kartlagt. Ikke kartlagt bygningsmasse er enkelte tilfluktsrom, bygg som er planlagt solgt eller revet. Analysen gir en risikovurdering ift. tilstanden et bygg har og konsekvensen det måtte medføre å ikke gjennomføre vedlikeholdstiltak. Resultatene viser at 95% av byggene befinner seg i kategoriområdet «normal slitasje» ift. byggets alder. Uteareal fremkommer som et generelt område i analysen der det tiltak bør prioriteres. Profesjonalisering og digitalisering av driften av bygg, og i avdelingen generelt, er et kontinuerlig arbeid. I 2018 startet implementeringen av et nytt digitalt driftssystem som gjør driftsorganisasjonen i bedre stand til å konsolidere informasjon og følge opp alle kommunens eiendommer. Videre ble det i 2018 besluttet å innføre sonedrift for den operative driftsorganisasjonen, hvor kommunens bygningsmasse delt inn i fire soner. Dette er en prosess som vil pågå i tiden framover og vil bidra til økt kvalitet, mindre sårbarhet og ressursoptimalisering. UE har i 2018 også innført et kvalitetsutviklingssystem innenfor renhold som i større grad standardiserer renholdsleveransen, samt reduser bruken av kjemikalier til et minimum. Dette arbeidet er basert på kvalitetsstandarden INSTA800.
UE har i 2018 effektivisert og digitalisert driften av tekniske anlegg på de kommunale bygg, herunder sentral driftsstyring (SD-styring). Energisparende tiltak i 2018 har medført at det er brukt 3,32% mindre energi pr. kvadratmeter i 2018 sammenlignet med 2017, totalt ca. 1 mill. kWh. Varmepumper med energibrønner er et av tiltakene som viser god effekt og et eksempel er Hunstad ungdomsskole som ble ferdigstilt i 2018. Som grafisk vist gir det klare forventninger til besparelser når anleggene ved bygget er driftsoptimalisert.
I 2018 har avdelingen vært ansvarlig for investeringsprosjekter i planleggings- og gjennomføringsfaser, med total verdi på ca. 2,9 milliarder. I året som har gått har de største utbyggingsprosjektene vært Rådhusprosjektet, Parkeringsgarasjen i kvartal 99, Aspåsen Skole og Tverlandet Skole. For å sørge for kvalitet i utvikling og gjennomføring av investeringsprosjekter og samtidig ha en god overgang fra ferdigstilte bygg til daglig operativ drift har UE i 2018 startet arbeidet med å utvikle og implementere en ny prosjektmodell. Denne skal bla. sikre effektiv prosjektgjennomføring og bidra til medvirkning både fra brukere og driftsorganisasjon. For overgangen til drift vil modellen bidra til at operative fagmiljøet blir inkludert tidligere i prosessen og på sikt medfører at FDVU-kontoret kan drifte byggene mer effektiv og få mer vedlikehold for hver krone. Denne modellen tar sikte på å være kompatibel med alle kommunens prosjekter, også utenfor byggeprosjekter.
I 2018 er det jobbet med å klargjøre Kirkehaugen, B4 Bodøsjøen og Herredshuset for salg. Avdelingen mottok 8 skriftlige henvendelser om kjøp av næringstomt, i tillegg var det 11 henvendelser via telefon. 4 næringstomter er solgt i løpet av året. Kommunen har omtrent 90 daa. areal regulert til næring. Tilgangen på kommunale næringstomter har over tid vært liten. Det jobbes nå aktivt med å få klargjort det utfylte området som kommunen eier på Langstranda (atkomst og byggemodning). Det ble derimot gjennomført 12 salg av tilleggsareal (bolig og næring). Det er i løpet av året solgt 2 boligtomter, hvorav et tomteområde, og inngått/fornyet 7 nye avtaler om leie av grunn. Det ble solgt grunn og eiendom for 18 millioner. Det er solgt et boligtomteområde i løpet av 2018. Forberedelsene med å selge flere tomteområder er igangsatt, herunder et område som tenkes tilrettelagt for startlånkunder.