Bodø Spektrum KF

Bodø Spektrum KF drifter kommunes kultur- og idrettsanlegg Nordlandshallen, Bodøhallen, Nordlandsbadet og Spektrum Velvære, samt Bankgatahallen og Aspmyra Stadion. I foretakets virksomhetsområde er det i et normalår et samlet besøk i alle anlegg på til sammen ca 900 000 personer.

2020 har vært et spesielt år.

• Tiltak for å begrense smitte av korona-19 har påvirket driften og tilbudet for våre kunder på en svært negativ måte. Hele anlegget ble stengt fra 12.mars og frem til 1.juni. Fra juni og ut året har kultur- og idrettsanleggene bare vært delvis tilgjengelig, her med strenge restriksjoner på kapasitet og hvilken type aktivitet som kan utøves. Store arrangementer innenfor idrett, konserter og messer har vært fraværende fra 12.mars og ut året.  
• Foretaket er bekymret hva bortfallet fra å drive med fysisk aktivitet og ha et sosialt og artig møtested kan ha betydd for våre brukere. Spesielt den store gruppen av barn og unge innenfor idrett, svømmeopplæring og trening, som i en normal hverdag er stor-brukere av Spektrumet. Bodø Spektrum er motivert til å igangsette tiltak og opplevelser ovenfor barn og unge spesielt, men også for andre, når anleggene blir gjort tilgjengelig uten strenge restriksjoner. Dette i samarbeid med brukerorganisasjonene.   
• Foretaket har bidratt stort fra ansatte i administrasjonen og ledende driftspersonell i Nordlandsbadet med planlegging av utbyggingsprosjektet 25m konkurransebasseng. Prosjektet ledes av egen prosjektleder fra UE-avdelingen. Prosjektledelsen melder at anbudsprosessen er igangsatt ovenfor entreprenørene. Resultat fra innkommende anbud kan ligge klar i april/2021.  
• I stengeperioden har foretaksansatte utført etterslep på vedlikehold, reparasjoner, samt ekstraordinært og renhold/rundvask i idrettshaller og bad. Her har de ansatte gjort en meget jobb.   

ØKONOMI

Brutto driftsresultat for 2020 viser et mindreforbruk på kr 6 111 236.- Mindreforbruket må ses i sammenheng med flere spesielle forhold i 2020.

Bortfallet av inntekter etter en fullstendig nedstenging den 12.mars førte til at vi fikk store utfordringer å kunne betale lønn til ansatte og driftsuavhengige forpliktelser fra sommeren. Bystyret bevilget derfor en likviditetsoverførsel på kr 5 000 000.- til foretaket etter anmodning fra styret i 1.tertial 2020.

I årsregnskapet er likviditetsoverførselen som ble bevilget spesifisert som «Likviditetslån fra Bodø Kommune vedrørende Korona».

Pga denne nedstengingen og kapasitets begrensinger grunnet koronatiltak i 2020, opplevde foretaket et formidabelt inntektstap. I tillegg fikk vi merkostnader gjennom økt renhold, økt personalkostnader, innkjøp av midler og utstyr for koronavask/desinfisering. Til sammen utgjorde inntektstapet og økte kostnader hele 8,2 mill. kroner.

Foretaket søkte om en kompensasjon av det overnevnte inntektstapet og merkostnadene i driften. Dette av andelen refusjon kommunen fikk fra staten. Vi fikk av Bodø kommune innvilget et koronatilskudd på kr 6,6 mill som utgjorde 82% av søknadssummen.

Koronatilskuddet på kr 6,6 mill ble inntektsført i 2020.

Netto driftsresultat ble kr 6 185 428.-

PERSONAL

Ved utgangen av 2020 var det til sammen 42 ansatte i foretaket. Dette tilsvarte i alt 22,0 årsverk.

I den situasjonen foretaket har vært i, har vi sett det nødvendig å være nøktern angående nyansettelser når en medarbeider har avsluttet sitt arbeidsforhold. Stillingen som Salgs og markedssjef står fortsatt udekt.

De ansatte har vist god fleksibilitet og samarbeidsvilje for å løse utfordringene med driftsplanlegging som følger den svært uforutsigbare situasjonen foretaket har vært og fortsatt er i.   

Det er ikke registrert alvorlige arbeidsulykker ved bedriften. Det totale sykefraværet i 2020 var på   5,2 %. Korttidsfraværet (egenmeldte) utgjorde 0,8 % og langtidsfraværet (legemeldt) utgjorde 4,4 %.  Vi har ingen indikasjon at fraværene er jobb-relatert.

MÅL OG RESULTAT

Foretakets planer og målsetninger innenfor økt aktivitet, salg og marked har vært uoppnåelig på bakgrunn av korona-nedstenging og begrensingen pandemien har påført oss og samfunnet ellers i 2020.

Nedstengingen ga oss imidlertid mulighet til utført etterslep på vedlikehold, reparasjoner, samt ekstraordinært og renhold/rundvask i idrettshaller og bad.

I Nordlandsbadet har vi gjennomført ENØK tiltak som går på gjenvinning av energi fra gråvann. Dette er et av flere tiltak for å få redusert energiforbruket i Nordlandsbadet.

Energiforbruket i foretaket var samlet i alle avdelinger det laveste på 10 år. I tillegg til målrettede ENØK tiltak, har nok redusert aktivitet og stenging spilt en stor rolle for at dette har oppstått.