Tertialrapporten gir en oppdatert oversikt over kommunens økonomi per 30. april 2025, og med en prognose for resultatet ved årets slutt.
Årsprognosen for 2025 viser et merforbruk på 294,2 millioner kroner.
Tiltaksplan
Tertialrapporten må ses i forhold til at bystyret har vedtatt et omstillingskrav for Bodø kommune på til sammen 355 millioner kroner i 2025.
– Det jobbes hardt for at resultatet skal bli bedre i løpet av året. Jeg er stolt av den innsatsen som våre ansatte hver dag legger ned for å bedre økonomien i Bodø kommune. Vårt viktigste verktøy er prosjektet Bærekraftig omstilling. Bystyret vil i juni-møtet også behandle forpliktende tiltaksplan knyttet til dette prosjektet, sier kommunedirektør Kjell Hugvik.
Prognosen er basert på gjennomførte tiltak som det er stor sikkerhet for. Det er derfor lagt til grunn en konservativ beregning for å sikre at anslagene er realistiske.
– Tertialrapporten gir en god beskrivelse av hvordan den økonomiske situasjonen er i Bodø kommune, sier Hugvik.
Kommunedirektøren vil også påpeke at vi lever i svært usikre tider som har stor negativ innvirkning på rentenivå og prisstigning. Samtidig er det en positiv utvikling på skatteinngangen.
Merforbruk
Merforbruket på tjenestene som Bodø kommune gir innbyggerne, er beregnet til 294,2 millioner kroner i 2025.
– Årsakene er mange og sammensatte, men hovedutfordringen er at det vil ta tid å innfri bystyrets vedtatte omstillingskrav, sier kommunedirektøren.
Merforbruket er størst innenfor de to største tjenesteområdene i kommunen, samt på kommunens fellesområde:
- Helse- og omsorg: 104,8 millioner kroner
- Oppvekst- og kultur: 95 millioner kroner
- Kommunens fellesområde: 84 millioner kroner
Omstillingskrav
Kommunen har et omstillingskrav i 2025 på til sammen 355 millioner kroner. Av dette er 302 millioner kroner i uspesifiserte krav.
– Vi har så langt tatt inn cirka 60 millioner kroner, sammenlignet med omstillingskravet i budsjettvedtaket, sier Hugvik og fortsetter:
– Men for å klare det store omstillingskravet, kreves det betydelige strukturelle grep. Det ligger mange solide grep i den foreslåtte tiltaksplanen, men det vil ta tid å se effektene av dette. Mange av tiltakene vil vi ikke se effektene av i år, men i årene som kommer, sier Kjell Hugvik.
Tertialrapport 1/2025 er nå sendt til politisk behandling, først i formannskapet 11. juni og deretter i bystyrets møte 19. juni.