–Det høye merforbruket er fortsatt en betydelig utfordring, men samtidig viser prognosen en klar forbedring på 215 millioner kroner sammenlignet med bystyrets vedtatte omstillingskrav for 2025, sier kommunedirektør Kjell Hugvik.
Kommunedirektøren legger nå fram rapport for andre tertial 2025 til politisk behandling.
Tertialrapporten gir en oppdatert oversikt over kommunens økonomi per 31. august 2025, og med en prognose for resultatet ved årets slutt.
Vedtatt budsjett hadde et omstillingskrav på 355 millioner kroner. Sammenlignet med dette, viser prognosen en forbedring på 215 millioner kroner.
– Det jobbes fortsatt målrettet av ansatte i hele kommunen for å levere gode tjenester for innbyggerne. Samtidig har vi fremdeles et stort omstillingsarbeid foran oss. Vårt viktigste verktøy er prosjektet Bærekraftig omstilling, men vi får også drahjelp fra lavere pensjonskostnader og noe høyere skatteinngang, sier Hugvik.
Prognosen er basert på gjennomførte tiltak som det er stor sikkerhet for.
- Organisasjonen jobber hardt med å redusere kostnadene og helt nødvendig omstilling av hvordan vil leverer våre tjenester. Vi har forhåpninger om at flere tiltak kan gi større økonomisk effekt for siste del av året. Jeg vil igjen takke våre ansatte som står på for å levere gode tjenester samtidig som vi må kutte i kostnadene, sier Hugvik.
Kommunedirektøren påpeker at vi lever i svært usikre tider som har stor negativ innvirkning på lønn- og prisstigning. Samtidig er det en positiv utvikling på skatteinngangen og rentenivå.
Merforbruk
Merforbruket på tjenestene som Bodø kommune gir innbyggerne, er beregnet til 140 millioner kroner i 2025. I hovedsak er dette uløste omstillingskrav vedtatt av bystyret i budsjettet for 2025.
Merforbruket er størst innenfor de tre største tjenesteområdene i kommunen:
- Oppvekst- og kultur: 92,9 millioner kroner
- Helse- og omsorg: 67,7 millioner kroner
- Byutvikling: 13,8 millioner kroner
Vil ta tid
Kommunen har et omstillingskrav i 2025 på til sammen 355 millioner kroner. Av dette er 302 millioner kroner i uspesifiserte krav. Årsaken til det store uspesifiserte omstillingskravet er at Bodø kommune over mange år har tillatt seg å bruke mer penger på drift av tjenester og store investeringer enn hva vi har hatt av inntekter. Samtidig har kommunene blitt tilført flere oppgaver av Stortinget - uten at det har fulgt med tilstrekkelig med penger for å utføre disse oppgavene.
– Vi har så langt forbedret prognosen med 200 millioner kroner, sammenlignet med omstillingskravet i budsjettvedtaket, sier Hugvik og fortsetter:
– En del av forbedringen av prognosen er knyttet til midlertidige effekter for 2025. Det vil ta tid å se varige resultater av ulike omstillingstiltak som også krever at vi er villige til å gjøre nødvendige strukturelle endringer. Mange av tiltakene vil vi ikke se effektene av i 2025, men i årene som kommer, sier Kjell Hugvik.
Tertialrapport 2/2025 er nå sendt til politisk behandling, først i formannskapet 16. oktober og deretter i bystyret 30. oktober.