Tallene i andre tertialrapport viser at den økonomiske situasjonen i Bodø kommune har bedret seg siden første tertial.
– Utviklingen går i riktig retning, og den økonomiske situasjonen er bedre enn ved første tertial. Samtidig har vi fortsatt en betydelig jobb å gjøre. Vi er midt i en omfattende omstilling, og må fortsette det krevende arbeidet med å tilpasse driften og gjennomføre nødvendige tiltak, sier kommunedirektør Kjell Hugvik.
Hovedtall etter andre tertial
- Samlet prognose for året: 94,2 millioner kroner i merforbruk
- Netto driftsresultat: 36,3 millioner kroner
- Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter: 0,6 prosent
- Prognose for tjenesteområdene: 144,9 millioner kroner i merforbruk
- Forbedring innen finansområdet: 59,3 millioner kroner
Fortsatt merforbruk i tjenesteområdene
Kommunens totale omstillingskrav for 2026 var på 359 millioner kroner. Av dette var om lag 75 millioner kroner i spesifiserte tiltak.
Tjenesteområdene har nå en samlet prognose på 144,9 millioner kroner i merforbruk. En viktig årsak er at kommunen fortsatt har uløste omstillingskrav.
Selv om den økonomiske utviklingen har bedret seg gjennom året, gjenstår det fortsatt en betydelig omstilling for å nå de budsjetterte målene.
– Jeg er stolt av det gode arbeidet som de ansatte i kommunen gjør hver dag for å omstille driften og redusere kostnader. Men fortsatt gjenstår det mye arbeid før vi kan friskmelde økonomien i Bodø kommune, sier Hugvik.
Bedring innen finans
Prognosen innen finansområdet er forbedret med 59,3 millioner kroner. Det skyldes blant annet høyere renteinntekter enn tidligere lagt til grunn.
I tillegg har kommunen redusert noe på betaling av avdrag på sertifikatlån utover det som er nødvendig for å sikre at kravet til minimumsavdrag blir oppfylt. Dette bidrar til å bedre resultatet for 2026.
Selv om kommunen nå styrer mot et positivt netto driftsresultat, er resultatet fortsatt lavere enn budsjettert. Prognosen på 36,3 millioner kroner tilsvarer 0,6 prosent av brutto driftsinntekter. Dette er betydelig lavere enn kommunens mål i justert budsjett på 2,3 prosent som utgjør 130 millioner kroner i positivt resultat.
Skatteinntekter og rammetilskudd ligger så langt i hovedsak i tråd med budsjettet. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til skatteinntektene for året, og et sikrere bilde vil først foreligge når skattetallene for november er klare.
Driftsresultatene i de ulike avdelingene
Årsprognosen per andre tertial viser at kommunen fortsatt har utfordringer med å løse de uspesifiserte omstillingskravene.
– Vi styrer mot et positivt netto driftsresultat, og det er grunn til å være fornøyd med at utviklingen er bedre enn den var etter første tertial. Men situasjonen krever fortsatt stram økonomistyring. Vi har fortsatt en jobb å gjøre både i resten av året og i årene som kommer. Det blir svært viktig at vi lykkes med å gjennomføre prosjekt Bærekraftig omstilling, sier Kjell Hugvik.
Vedlegg
Tabell
Tabellen viser uløste, budsjetterte omstillingskrav i de ulike avdelingene. I tillegg har kommunen løst spesifiserte tiltak på om lag 75 millioner kroner i 2026.
Tabell: Rest uløste budsjettert omstillingskrav 2026, prognose per avdeling etter første tertial og prognose per avdeling etter andre tertial. Tall i 1000 kroner.