Bodø Spektrum KF
Bodø Spektrum er sett under ett et av landetes mest innholdsrike idretts-, kultur- og opplevelsessentre. I foretakets virksomhetsområde er det et samlet besøk i alle anlegg på til sammen ca. 900 000 personer.
2019 har på flere måter vært et spesielt år hvor:
- Det har vært en stor tilleggsoppgave for administrasjonen, og ledende driftspersonell på teknisk og i badet, fpr å bidra overfor prosjektledelsen i UE-avdelingen til at forprosjektet for et nytt konkurransebasseng har kunnet bli ferdigstilt i løpet av relativt kort tid.
- Det har vært nødvendig å holde Nordlandsbadet og Velværeavdelingen stengt for publikum i ei uke på grunn av nødvendige oppgraderinger og vedlikeholdsarbeider.
Nordlandsbadet Er et tilbud til befolkningen i form av skolesvømming, opplæring, mosjonssvømming, rekreasjon, velvære og opplevelse. Foretaket er ansvarlig for utvikling, salg og markedsføring, badevakttjenester, teknisk drift og vedlikehold, renhold i badet og svømmeopplæring i form av kurs på ettermiddagstid. Foretaket gir tilbud om babysvømming og vann-gymnastikk. Nordlandsbadet benyttes også av spesielle grupper til rehabilitering og opptrening. Foretakets svømmekurs er fullbestilt hvert år, 370 elever deltok på kursene i 2019 som ble gjennomført på vår, høst og vinter. Vi har også i 2019 tilrettelagt for Svømmeforbundets mosjonskampanje «Svøm langt» hvor målet i 2019 var Malaga. Skolesvømming Nordlandsbadet leies ut 5 formiddager i uken til grunnskolekontoret i kommunen som benytter det til skolesvømming. I 2019 var det 28 944 elevbesøk i Nordlandsbadet. Skolene avvikler to undervisningstimer ved hvert elevbesøk. I tillegg til dette avsluttet vi pilotprosjektet «svøm bedre i Nordlandsbadet i2019» som i samarbeid med Skolekontoret ble gjennomført for elever i 4. klasse ved Østbyen skole. Konklusjonen fra prosjektet var svært bra med en måloppnåelse på 82% i forhold til 67% for elever ved Østbyen skole i skoleåret 2017/2018 og 69,7% for hele 4. klasse trinnet i bodøskolene. Pilotprosjektet ble besluttet ikke videreført i utvidet skala. Nordlandshallen Er en flerbrukshall med kunstgressbane som primært leies ut til fotballtrening og avvikling av turneringer og treningskamper. Hallen har løpebane for friidrett, rom for styrketrening og kantine som leies ut i forbindelse med arrangementer. IK Grand Bodø og Bodø Håndballklubb har begge sine klubblokaler i Nordlandshallen. Nordlandshallen er etterspurt og har, unntatt på formiddagen da det ennå finnes noen få ledige timer, en meget høy kapasitetsutnyttelse. På det meste er det treningspartier med til sammen 120 utøvere som trener i hallen løpet av en hektisk treningstime. I 2019 ble det registret 93 dager hvor Nordlandshallen ble brukt til idrettsarrangementer og 7 dager hvor den ble brukt til messer og utstillinger og da blir det totalt ca. 300 000 brukere og besøkende som besøkte Nordlandshallen i 2019. Bodøhallen Denne brukes mest til trening, kampavvikling, turneringer og andre arrangementer. Håndball er den store idrettsgruppen, BHK Elite herrer og IK Junkeren Damer spiller sine hjemmekamper i Bodøhallen. Andre idretter som turn, bryting, boksing og volleyball er også brukere av hallen. Hallen er fullt utleid etter skoletid og i helgene. På dagtid brukes den noe mindre, men populære treningsparti for voksne i regi av LHL og Villa Vekst har hatt faste treningstimer i salene på dagtid. Dette er kunder i voksen alder som får tilfredsstilt behovet for trening og sosialt samvær. Bankgatahallen/Stordalshallen/Aspmyra Bodø Spektrum administrerer for øvrig også driften i disse anleggene på vegne av eierne Bodø kommuneMer om drift
Økonomi
Årsresultatet for 2019 viser et mindreforbruk på kr 610 423.-
Inntekter Foretaket fikk i 2019 en inntektsgevinst ift. opprinnelig budsjett og inntektsmål på totalt ca. 2,2 mill. Dette skyldtes delvis økt aktivitet i Nordlandshallen og Bodøhallen hvor merinntektene knyttet til utleie- og arrangement idrett utgjorde nto. Ca. 550 tusen. Totalt for hallene utgjorde merinntektene kr. 343 tusen. Dette til tross for at både Bilmessa og et annet næringslivssarrangement ble avlyst. Foretakets ansatte har imidlertid i høy grad bidratt i arbeidet med oppgradering og videreutvikling av både Velværeavdelingen med nytt boblebad og ny saltvannskabin samt et betydelig arbeid med ettersyn og vedlikehold på Aspmyra og i Bankgatahallen. I tillegg til dette har også de ansatte i vesentlig grad bidratt i forbindelse med utvikling av prosjekt «nytt konkurransebasseng». Lønn og personalkostnader Foretaket har klart å redusere personalkostandene. Samlede kostnader til lønn og personal holdt budsjettet. Behovet for personell har sammenheng med hvilken åpningstid vi ønsker å tilby i hele anlegget samt nivået på godt tilsyn, renhold og sikkerhet i Nordlandsbadet. Foretaket har nok nådd en smertegrense for hvor mye som kan bespares uten konsekvenser for tilbudet til kundene. Åpningstidene i idrettshallene og i Nordlandsbadet vil derfor bli vurdert i 2019. Andre driftskostnader Andre driftskostnader omfatter kostnader til vann og avløp samt energi, renhold og vedlikehold bygninger og anlegg mv. (FDVU) Regnskapet viser at årets kostnader til kjøp av varer og tjenester inkl. mva. beløp seg til kr 20,3 mill. mot budsjettert 20,1 mill. Behovet for energi er stort i hele anlegget. Prisene har i tidligere år vært gunstige og åpnet for tilsynelatende balansert drift, men etter innføringen av effektbaserte tariffer, timesmåling og belastning av energileddet har disse kostnadene økt betydelig. Forbruket har imidlertid vært relativt stabilt i tidligere år, men i 2018 økte kW-prisen, nettleien og effektavgiften betydelig. Kostnadsøkningen på energisiden utgjorde derfor kr 856 000. I tillegg ser vi en betydelig økning i slitasje på bygninger, inventar og utstyr. Således ble det et merforbruk av kostnader til vedlikehold og reparasjoner i Nordlandsbadet og idrettshallene her Nordlandshallen spesielt. Overskridelsen på posten andre driftskostnader ligger derfor innenfor disse områdene.Årsregnskap 2019
Kolonne1 Kolonne5 Kolonne6 Kolonne7 Kolonne8
Regnskapssammendrag Bodø Spektrum KF 2019: Regnskap Reg. Budsjett Oppr. Budsjett Regnskap
2019 2019 2019 2018
Sum driftsinntekter 36 542 573 34 314 35 429 000 34 635 552
Sum driftskostnader 35 243 105 33 794 34 296 000 35 934 135
Bto. Driftsresultat 1 299 468 520 000 1 133 000 -1 298 583
Finansposter:
Renteinntekter 56 446 0 28 599
Rentekostnader 1 423 0 263
Sum finansposter 55 023 0 28 336
Nto. Driftsresultat 1 354 491 520 000 1 133 000 -1 270 247
Intern Finansiering:
Bruk av disp. fond 249 694 474 000 1 150 877
Bruk av bundne fond 600 000
Sum bruk av avsetninger 249 694 1 074 000 1 150 877
Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0
Bruk av disp. fond 249 694 250 000 130 324
Avsatt til disp. fond 744 068 1 133 000
Sum avsetninger 993 762 1 594 000 1 133 000 130 324
Overført til investeringsregnskapet 600 000
Dekning av tidligere års merforbruk 249 694 250 000
Avsatt til disposisjonsfond 744 300
Sum avsetninger 249 694 1 594 300 0 -249 694
MINDREFORBRUK (+)/MERFORBRUK (-) 610 423 0 0 -249 694
Personal
Ved utgangen av 2019 var det 48 ansatte i foretaket. Dette tilsvarte i alt 23,0 årsverk. Det er ikke registrert alvorlige arbeidsulykker ved bedriften. Det totale sykefraværet i 2019 var på 1,39 %. Korttidsfraværet (egenmeldte) utgjorde 0,6 % og langtidsfraværet (legemeldt) utgjorde 0,8 %. Vi har ingen indikasjon at langtidsfraværet er jobb-relatert.
Mål og resultat
Til tross for at foretaket i 2019 ikke oppnådde det totalt budsjetterte besøkstall i Nordlandsbadet hadde vi vekst i besøkstallet i de fleste av årets måneder og en vekst på 3,4% p.a. i forhold til 2016. Når foretaket for 2019 har «snudd resultatet fra et merforbruk på ca. 250 000 i 2018 til et mindreforbruk på kr. grunn til å tro at en mer spisset satsing mot kritisk viktige faktorer som vann- og energiforbruk og logistikk kan bringe oss vesentlig nærmere dette målet (Jf. Nøkkeltall).
Nøkkeltall
NORDLANDSBADET | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Besøkstall | 114 525 | 121 013 | 114 267 | 131 678 | 125 842 | 123 246 |
Fjernvarme kWh | 2 267 700 | 2 226 900 | 2 620 200 | 2 295 700 | 2 375 400 | 1 938 800 |
El. Energi kWh | 1 465 182 | 1 559 012 | 1 640 866 | 1 614 820 | 1 859 716 | 1 920 107 |
Energi total kWh | 3 732 882 | 3 785 912 | 4 261 066 | 3 910 520 | 4 235 116 | 3 858 907 |
Energi klimakorrigert (Oslo) | 3 479 028 | 3 581 114 | 4 054 407 | 3 717 688 | 2 541 070 | 2 315 345 |
kWh/besøkende | 33 | 31 | 37 | 32 | 32 | 31 |
Vannforbruk m3/år | 23 542 | 23 700 | 22 979 | 27 187 | 27 225 | 29 202 |
liter/person | 206 | 196 | 201 | 220 | 216 | 237 |
Nøkkeltallene i ovenfor stående tabell viser at driften av Bodø Spektrum ikke kan sammenlignes med driften av et hvilket som helst annet bygg. Eksperter på området sammenligner driften av et badeanlegg med et prosessanlegg hvor inntekter, kostnader og logistikken i anlegget er knyttet til antallet besøkende – ikke til faktorer som normalt er spesielt viktig for drift av et bygg. Eksempelvis skal det for hver besøkende kjøpes ca. 200 ltr. vann som deretter skal varmes opp med drøyt 20 grd. °C for til slutt å bli renset før det slippes ut som gråvann.